目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是由中共云南省委机构编制办公室同意，由云南省科学技术协会举办的公益一类事业单位，负责“科普富民兴边工作”的管理、指导和服务工作；负责基层科普工作队组织建设、科普宣传等指导服务工作；具体承担省农村专业技术协会秘书处工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.一是完善科普大篷车服务平台。修订出台了《云南省科普大篷车管理办法》（2023年修订稿），组织专家对2023年度（2022年7月-2023年6月）全省科普大篷车运行工作开展了绩效评价。

2.打造科普大篷车“有声图书馆”13个，通过手机扫码实现了把科普大篷车“带”回家。

3.以“踔厉奋发踏新程，民族幸福谱新篇”为主题，广泛开展科普大篷车宣传活动。工作队发挥带动作用，牵头组织在沿边州市和民族自治州开展科普大篷车联合行动11场，带动全省科普大篷车队伍共开展宣传2200余次，行程20万公里，受益群众200万人。

4.开发系列少数民族科普资源。工作队与国家卫健委、人民卫生出版社积极沟通，得到权威的相关资料和授权，编印了《新冠病毒感染防治百问百答》，印刷了11万份，与省民族宗教委员会、省地震局共同开发了《科普边疆行、科普乡村行》小册子14万册，全部配发到全省科普大篷车队伍向广大群众免费发放。

5、赴迪庆州维西县开展2023年云南省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动集中示范活动和小分队巡回服务活动，科协各单位共捐赠对口支持的资金和物资共计35万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省少数民族科普工作队设置部门共2个，分别是办公室和科普部。

纳入云南省少数民族科普工作队部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他财政全额拨款公益一类事业单位1个。单位名称是：云南省少数民族科普工作队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省少数民族科普工作队作为二级预算单位纳入云南省科学技术协会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省少数民族科普工作队2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6.0人（离休0.0人，退休6.0人）。

年末其他人员0.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生0.0人。年末遗属0.0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.云南省少数民族科普工作队没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.云南省少数民族科普工作队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

云南省少数民族科普工作队2023年度收入合计220.31万元。其中：财政拨款收入220.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少28.98万元，下降11.63%。其中：财政拨款收入减少28.98万元，下降11.63%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；其他收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因一是在职人数比去年减少1人，二是本年项目相比去年没有安排“三下乡”对口支持经费。

    二、支出决算情况说明

云南省少数民族科普工作队2023年度支出合计220.31万元。其中：基本支出124.23万元，占总支出的56.39%；项目支出96.08万元，占总支出的43.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少28.98万元，下降11.63%。其中：基本支出减少2.21万元，下降1.75%；项目支出减少26.78万元，下降21.80%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降增长/下降0.00%。主要原因一是在职人数比去年减少1人，二是本年项目相比去年没有安排“三下乡”对口支持经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省少数民族科普工作队单位机构正常运转的日常支出124.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.45万元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.78万元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省少数民族科普工作队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况明细如下：包括印刷费33.70万元， 维修(护)费0.5万元，邮电费0.42万元，差旅费13.18万元，培训费：9.45万元，劳务费1.84万元，委托业务费37万元，项目经费主要用于开展科普大篷车宣传，本年以“踔厉奋发踏新程，民族幸福谱新篇”为主题，在沿边州市和民族自治州开展科普大篷车联合行动11场；为全省科普大篷车配车单位编印科普资料二期；开展线上科普融媒体建设，对我省15辆科普大篷车进行有声图书馆升级；举办了“云南省科普大篷车运行管理培训”，对38家新配车单位和16个州市科普大篷车工作负责同志进行培训。总体支出与上年对比有减少，主要原因在减少了三下乡对口支持经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省少数民族科普工作队2023年度一般公共预算财政拨款支出220.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28.98万元，下降11.63%,主要原因一是在职人数比去年减少1人，二是本年项目相比去年没有安排“三下乡”对口支持经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出18.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于编印民族科普资料；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出167.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%。主要用于单位人员工资、公用经费和项目支出。其中项目支出主要用于开展科普大篷车宣传；为全省科普大篷车配车单位编印科普资料；开展线上科普融媒体建设；举办科普大篷车运行管理培训。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于缴纳职工社保。

9.卫生健康（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于缴纳职工医保。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.51万元，决算为2.13万元，完成年初预算的84.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.35万元，决算为2.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.59%，完成年初预算的89.36%；公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.41%，完成年初预算的18.75%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省少数民族科普工作队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.51万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的84.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.35万元，决算为2.10万元，完成年初预算的89.36%；公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0.03万元，完成年初预算的18.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，主动减少三公支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.41万元，下降16.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.35万元，下降14.29%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降66.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，主动减少三公支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与基层科协业务工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省少数民族科普工作队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是主要原因是本年和上年都没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省少数民族科普工作队资产总额56.35万元，其中，流动资产4.95万元，固定资产51.4万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.6万元，其中固定资产减少11.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出33.70万元。授予中小企业合同金额33.70万元，其中：授予小微企业合同金额33.70万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

云南省少数民族科普工作队2023年决算公开表.xlsx

云南省少数民族科普工作队2023项目支出绩效自评表.xlsx

云南省少数民族科普工作队2023年国有资产使用情况表.xlsx

云南省少数民族科普工作队供稿