云南省青少年科技中心2024年部门预算公开目录

第一部分 云南省青少年科技中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省青少年科技中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省青少年科技中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责面向青少年和社会公众提供示范性、导向性科学普及公益服务，组织青少年科技竞赛工作，向公众进行科学技术传播；负责面向青少年及科学教师、科技辅导员开展科技教育培训工作；负责青少年科技教育的对外合作交流；负责青少年科技教育协会的组织管理和业务指导；负责“社区科普大学创建”等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，分别是：

1.办公室。

2.活动部。

3.竞赛部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

省青少年科技中心是省科协直属的公益一类事业单位，以贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要》为主线，以“研究·培训·示范·服务”八字方针为宗旨，全力推进科学素质行动计划，以品牌活动为抓手，以科技竞赛为载体，以提高青少年科学素质为重点，以科技教师队伍建设为支撑，在全省青少年中普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学方法；研究青少年科学教育的内容、形式、特征及发展规律；实施科技教师和科技辅导员培训，建立健全科技教师队伍；组织青少年科技创新活动、科技实践活动；着力打造各类科技教育示范活动和全方位为全省科技教师提供开展青少年科技活动所需的服务。现已形成普及类、提高类、竞赛类多元化青少年科普体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,975,952.06元，其中：一般公共预算30,425,952.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,550,000.00元。

与上年对比增加21,624,288.19元，主要原因分析：一是2024年我单位青少年科技教育业务活动类型和总量增加，同时青少年科技创新及服务能力提升工程（1期）开始实施，二是承接中国科协青少年科技中心专项活动，有其他收入——活动资金拨款，故申报资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入30,425,952.06元，其中:本年收入30,425,952.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,425,952.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加20,074,288.19元，主要原因分析：2024年我单位青少年科技教育业务活动类型和总量增加，同时青少年科技创新及服务能力提升工程（1期）开始实施，故申报资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,975,952.06元。财政拨款安排支出30,425,952.06元，其中：基本支出5,075,952.06元，与上年对比减少575,711.81元，主要原因分析：一是我单位有职工退休，部分人员经费减少，二是压减“三公”经费申报，故申报资金减少，支出减少；项目支出25,350,000.00元，与上年对比增加20,650,000.00元，主要原因分析为2024年我单位青少年科技教育业务活动类型和总量增加，同时青少年科技创新及服务能力提升工程（1期）开始实施，故申报资金支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行3,609,643.12元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-青少年科技活动25,350,000.00元，主要用于开展青少年科技创新及服务能力提升工程（1期）建设、青少年系列科技竞赛、科普主题活动、科技教育队伍建设、科普示范创建等具体工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13,500.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出455,652.80元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出53,932.06元，主要用于缴纳残疾人保障金等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗307,565.64元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助225,200.91元，主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,500.00元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金390,957.53元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额22,521,020.00元，其中：政府采购货物预算19,327,000.00元、政府采购服务预算3,194,020.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省青少年科技中心部门2024年一般公共预算 财政拨款“三公”经费预算合计21,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省青少年科技中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：未计划安排因公出国（境）相关工作，不涉及该项预算申报，故预算为0.00元。

（二）公务接待费

云南省青少年科技中心部门2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少500.00元，下降7.69%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

增减变化原因：严控公务接待，践行厉行节约要求，减少公务接待费用，逐年压减该项费用申报额度。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省青少年科技中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严控公务车辆使用管理，践行厉行节约要求，故降低公务车辆运行维护费申报额度。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.培训开设课程门数大于等于4门。

2.购置设备数量大于等于20台（套）。

3.全年组织培训期数大于等于4次（期）。

4.全年参加培训人数大于等于300人次。

5.场馆功能提升面积大于等于2000平方米。

6.有作品参加省级比赛的州市覆盖率等于16个。

7.邀请副高及以上职称专家参与科普活动人次大于50人次。

8.全年组织开展主题科普活动、科普报告数量大于等于70场。

9.设备购置验收通过率等于100%。

10.信息系统建设完成率等于100%。

11.培训出勤率大于等于90%。

12.参训率大于等于90%。

13.青少年科技创新及服务能力提升工程（1期）实施合规性等于100%。

14.设备部署及时率等于100%。

15.全年工作完成时限为2024年12月31日前。

16.智慧青科系统全年正常运行时长大于等于4000小时。

17.青少年科技竞赛、活动参与师生数量大于等于5000人次。

18.全年系列科普活动开展受益人数大于等于100000人次。

19.参训人员满意度大于等于90%。

20使用人员满意度大于等于90%。

21.接待对象的满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.科普资金：指省级财政部门为支持全省科学技术与知识的普及、推广，通过政府主导与引导，各高等院校、行业协会(学会）、群众团体组织、事业单位、科研机构、企业集团共同参与， 为创新、发展我省科普事业，更好地普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高全民科学素质而设立的面向全省的专项资金。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省青少年科技中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为我单位不涉及机关运行经费内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省青少年科技中心部门资产总额2,017,080.91元，其中，流动资产316,577.91元，固定资产1,418,835.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产281,667.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加120,090.10元，其中固定资产增加255,688.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2024年度，云南省青少年科技中心无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付项目，故“省对下转移支付预算表”为空表；无省对下转移支付项目，故“省对下转移支付绩效目标表”为空表；无中央转移支付补助项目，故“中央转移支付补助项目支出预算表”为空表。

附件：云南省青少年科技中心2024年度预算公开报表.xlsx

云南省青少年科技中心供稿