目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省科学技术馆是中国科协和云南省政府授牌的科普教育基地，是实施科教兴滇、贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2021-2035）》的重要阵地，是全省示范性科技馆，是云南省唯一综合性的科普场馆，是面向青少年和公众开展科普宣传和教育培训等科普活动的公益性教育机构。为将科普工作辐射到全省各类人群和各地区，云南省科技馆根据全省不同年龄、不同文化水平和不同地域的人群，设计形式多样、范围覆盖广的子项目，主要由实体科技馆、流动科技馆、重大科普活动、农村中学科技馆四部分组成，面向全省公众开展科普活动和科普宣传教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，省科技馆领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，深入开展主题教育，认真学习习近平总书记在“两院”院士大会、中国科协第十次代表大会上的重要讲话精神，坚决贯彻落实省委省政府、省科协各项决策部署，紧紧围绕全民科学素质提高，以实体科普展厅为基础资源，进一步挖掘现有科普展教资源优势，创新加强科普服务手段，以不断为社会公众提供高质量科普服务为目标，开展多样化的科普活动，圆满完成了各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省科学技术馆内设部门共11个，分别是办公室、计划财务部、档案藏品部、科普部、体验教育部、设计研发部、新馆基建办、安全保卫部、会展物业部、人力资源部、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）作为二级预算单位纳入云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年度收入合计2586.04万元。其中：财政拨款收入2586.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少635.33万元，下降19.72%。其中：财政拨款收入减少635.33万元，下降19.72%；主要原因为2023年财政拨款收入总数减少。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年度支出合计2586.04万元。其中：基本支出1202.33万元，占总支出的46.49%；项目支出1383.71万元，占总支出的53.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少635.33万元，下降19.72%。其中：基本支出增加145.19万元，增长13.73%；主要原因为人员工资福利和住房公积金增加；项目支出减少780.52万元，下降36.06%；主要原因为2023年科技馆项目资金财政拨款收入额减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）单位机构正常运转的日常支出1202.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1127.16万元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.18万元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1383.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体用于省科技馆科普业务活动支出，包括实体展厅、VR展厅维护、展品购置、流动科技馆云南巡展云南差旅费、大篷车运行维护、科普日、科普周、未来科学节等相关科普活动组织经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出2586.04万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少635.33万元，下降19.72%,主要原因是财政拨款数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2214.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.63%。主要用于科技馆人员福利经费、日常运行维护、科普活动经费等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出132.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于人员各项社保费支出。

9.卫生健康（类）支出164.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于人员医疗保险。公务员补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.42万元，决算为2.46万元，完成年初预算的23.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.84万元，决算为2.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.61%；公务接待费支出年初预算为0.58万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.42万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的23.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.84万元，决算为2.46万元，完成年初预算的25%；公务接待费支出年初预算为0.58万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：云南省科技馆2023年无公务接待费支出，随着公车管理的日趋严格，馆内对公务用车的管理、使用范围进行了严格约束，因此维护、燃油等各项费用也有所降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.38万元，下降75.02%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少7.38万元，下降75.02%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省科技馆无公务接待费支出，在公车管理日趋严格的情况下，我馆对公务用车的使用进行了严格的规范，公务用车使用次数减少，维护等各项支出因此下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于科技馆大篷车、日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险加油费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年机关运行经费支出0.00万元，和上年持平，原因是云南省科技馆属于二级预算单位，不属于行政和参公事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）资产总额39504.7万元，其中，流动资产34424.37万元，固定资产1919万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2986.01万元，无形资产97.17万元（净值），其他资产78.15万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少154.6万元，其中固定资产增加 43.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋7平方米，账面原值0.78万元，实现资产使用收入2.59万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额503.81万元，其中：政府采购货物支出5.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出498.28万元。授予中小企业合同金额503.81万元，其中：授予小微企业合同金额503.81万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年度部门决算公开说明表.xlsx

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年度项目绩效自评表.xlsx

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年度国有资产情况表.xlsx

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）供稿