目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中共云南省科学技术协会党组关于印发<云南省科学技术协会职能职责方案>的通知》（云科协党组〔2022〕42号）文件，省科协机关服务中心的主要职责是：负责机关后勤事务的管理、保障、服务工作；负责机关的物业管理、餐饮服务、环境卫生、安全保卫、公务用车等行政后勤事务管理；负责科协爱国卫生、平安建设、社会治安综合治理等社会事务工作；完成省科协交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强队伍建设，提高思想觉悟

一年来，中心全体职工在省科协党组和分管领导的领导下，在机关服务中心支部的带领下，一方面认真学习党的方针政策和各种会议精神（学习了党的十九大、二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育），努力提高队伍思想觉悟，另一方面学习相关业务知识，不断提高业务技能和安全意识，保障各项工作顺利开展。

2、责任落实，踏实工作

继续完成省科协办公大楼及几个老宿舍区的管理，主要包括：（1）协助物管公司做好对办公大楼的安全保卫、保洁、消防以及电梯的维护保养工作；（2）协助物管公司做好对办公大楼内各会议室的使用管理及四楼会议系统的维护工作；（3）完成对省科协办公大楼消防系统的检测工作；（4）做好办公大楼内各办公单位报刊、信件、收发、订阅工作；（5）做好省科协与周边派出所、社区居委会和三科大院的沟通协调等社会治安综合治理的社会事务工作；（6）做好办公大楼内各办公单位的水、电费用分摊测算及收取工作；（7）做好省科协爱国卫生、平安建设等相关工作；（8）完成省科协交办的其他后勤事务的管理、保障、服务工作。

3、除完成上述工作外，机关服务中心全体职工积极开展对口服务和全方位为机关服务，在机关各部室的信任和支持下，我们还完成了以下工作：（1）继续做好为机关各部室的对口服务工作；（2）做好食堂的管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省科学技术协会机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省科学技术协会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术协会机关服务中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术协会机关服务中心2023年度收入合计265.16万元。其中：财政拨款收入265.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10.84万元，下降3.93%。其中：财政拨款收入减少10.84万元，下降3.93%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。收入减少的主要原因是：2022年度有部门预算机动经费，2023年度没有预算机动经费。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术协会机关服务中心2023年度支出合计265.16万元。其中：基本支出265.16万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10.84万元，下降3.93%。其中：基本支出增加26.80万元，增长11.24%；项目支出减少37.64万元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。基本支出增加26.80万元，主要原因是：在职职工基本养老保险缴费支出增加，事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗支出增加，住房公积金增加；项目支出减少37.64万元，主要原因是：2022年度有部门预算机动经费37.64万元，2023年度没有预算机动经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省科学技术协会机关服务中心单位机构正常运转的日常支出265.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出245.36万元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.80万元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省科学技术协会机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是：2023 年度项目支出预算金额为 0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术协会机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出265.16万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10.84万元，下降3.93%,主要原因是：基本支出增加26.80万元，主要原因是：在职职工基本养老保险缴费支出增加，事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗支出等增加，住房公积金支出增加；项目支出减少37.64万元，主要原因是：2022年度有部门预算机动经费37.64万元，2023年度没有预算机动经费。基本支出和项目支出两项合计减少10.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出193.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.16%。主要用于人员工资、日常公用经费等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出25.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.37万元，决算为2.37万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.37万元，决算为2.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术协会机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.37万元，决算为2.37万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：在预算范围内完成支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等的主要原因是：按照实物配置数定额标准核定预算，且在预算范围内完成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务开支所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术协会机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省科学技术协会机关服务中心资产总额248.53万元，其中，流动资产159.77万元，固定资产87.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.06万元（净值），其他资产1.11万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.78万元，其中固定资产减少7.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋60平方米，账面原值11.28万元，实现资产使用收入3.3万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.57万元，其中：授予小微企业合同金额0.57万元。

四、单位绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

附件：

云南省科学技术协会机关服务中心2023年度部门决算公开说明表.xlsx

云南省科学技术协会机关服务中心2023年度部门决算国有资产占有使用情况表.xlsx

云南省科学技术协会机关服务中心供稿