目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省青少年科技中心为省科协管理的正处级公益一类事业单位，核定事业编制32名，其中，处级领导职数3名（1正2副)。编制结构为：管理人员编制8名，专业技术人员编制24名。主要职责：负责面向青少年和社会公众提供示范性、导向性科学普及公益服务，组织青少年科技竞赛工作，向公众进行科学技术传播；负责面向青少年及科学教师、科技辅导员开展科技教育培训工作；负责青少年科技教育的对外合作交流；负责青少年科技教育协会的组织管理和业务指导；负责“社区科普大学创建”等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建章立制强规范，推动科技赛事活动提质增效

一是制定、完善、出台《云南省科技创新大赛评审管理办法》《全国中学生学科竞赛(云南赛区)管理办法》《云南省学科竞赛实施规范流程》等28项规章制度,对青少年科技竞赛和学科赛在组织、申报、评审、实施、监督等环节进行全过程溯源管理，促进青少年

科技赛事规范化、制度化、创新化；二是创新性举办第37届云南省青少年科技创新大赛暨第七届全国青少年无人机大赛（云南省赛）、全国中学生五项学科竞赛（云南赛区）等竞赛活动。各项省级赛事累计共有16个州（市）的10474名师生及21个项目参赛，共评出省级一等奖257人、二等奖819人、三等奖1367人。选拔推荐222名师生参加全国赛事，国赛中共获一等奖21人、二等奖75人、三等奖78人。本届青少年科技创新大赛还实现了形式、内容、平台的“3大创新”，将创新大赛、机器人竞赛、无人机大赛三赛合并举办，参赛人数及规模创历史性新高；首次邀请朱有勇院士至玉溪一中开展弘扬科学家精神报告会；首次增加科普嘉年华和科普大篷车互动体验活动。

2.整合资源搭平台，促进青少年科教融合新发展

一是持续开展云南省青少年高校科学营活动。面向昆明、曲靖、玉溪等14个州（市）公开招募270名品学兼优高中学生及27名优秀带队教师，参加了北京、上海、浙江等8个省份13所高校和1所科研院所的线上线下活动（其中，线下活动营员140名，线上活动营员130名），进一步推动校内校外科学教育结合，促进青少年全面健康发展；二是及时贯彻落实教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作有关要求，举办2023年云南省“大手拉小手—科技传播行动科普报告团巡讲和院士进校园活动。在腾冲科学家论坛期间，腾冲市将高端论坛与大众科普相结合，参与论坛的院士专家与青少年大手拉小手，分享科学成果、弘扬科学家精神。全年邀请16名院士、30余位科学家和资深专家为曲靖市、昭通市、玉溪市、德宏州、迪庆州17个县（区）74所学校送上精彩的科普盛宴，把科学知识用通俗易懂、风趣幽默的语言，图文并茂的形式，深入浅出的传授给师生，覆盖青少年达35000余人次；三是积极利用科普日、科技周、学校科技节等主题活动日，先后至官渡区曙光幼儿园、五华区园博幼儿园、盘龙区联盟第一幼儿园等学校开展科学秀表演、科学小制作等进校园活动，组织科技辅导员开展科普进校园，活动受益人数2000余人；四是切实助力“双减”落实落地。开展 2023年乡村行、追光行动，在大理、曲靖、普洱和临沧等45所学校开展科普讲座，培养学生创新精神和实践能力，受益青少年达25000余人次。值得一提的是，今年以来，腾冲、昆明西山区、宜良等科协部门的“双减”工作被列入云南省第六批义务教育校内“双减”典型案例。

3.创新“英才计划”机制，加大基础学科拔尖人才培养

一是主动联合省教育厅出台《云南省基础学科英才培养基地建设工作方案》《基地认定标准》《基地考核评价指标》等一系列文件，积极探索高校与中学联合发现和培养青少年科技创新人才的有效模式,着力提升普通高中学科建设水平，促进科教融合、科学选才结合，培养一批有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀的青少年学科拔尖人才；二是继续在2023年全国英才计划实施中，公开选拔出10名品学兼优、具有学科特长的高中生进入高校提前培养；三是首次举办2023年云南省中学生数学学科夏令营，设置云南师范大学附属中学、曲靖市第一中学两个分营，参与学生人数达317人，活动受到了广泛关注，产生了积极的社会影响。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、竞赛部、活动部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省青少年科技中心作为二级预算单位纳入云南省科学技术协会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省青少年科技中心2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.我单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省青少年科技中心2023年度收入合计1024.96万元。其中：财政拨款收入982.50万元，占总收入的95.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入42.46万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加214.36万元，增长26.44%。其中：财政拨款收入增加171.90万元，增长21.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加42.46万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入高于上年，其中2023年青少年科普活动专项资金500万大于2022年313万元。二是由于2023年事业收入增加42.46万元，导致本年总收入较上年相比增长。

二、支出决算情况说明

云南省青少年科技中心2023年度支出合计1019.09万元。其中：基本支出518.48万元，占总支出的50.88%；项目支出500.60万元，占总支出的49.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加207.69万元，增长25.60%。其中：基本支出增加20.41万元，增长4.10%；项目支出增加187.28万元，增长59.77%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是2023年正常人员增资引起人员经费的增加及2023年新增公务员医疗补助和事业单位医疗支出，导致基本支出的增加。二是由于2023年青少年科技教育业务活动的增加，导致项目支出的增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省青少年科技中心单位机构正常运转的日常支出518.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出493.23万元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.26万元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省青少年科技中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出-财政拨款具体项目开支及开展工作情况：

1.青少年系列科普活动:大手拉小手支出18.63万元；

2.青少年系列科普活动:云南省青少年科技创新大赛暨机器人大赛支出199.94万元；

3.青少年系列科普活动:云南省科普教育示范学校支出0.8万元；

4.青少年系列科普活动:青少年系列科普活动专项支出82.52万元；

5.青少年系列科普活动:云南省青少年科技教师培训班支出14.19万元；

6.青少年系列科普活动:青少年科学影像节支出0.34万元；

7.青少年系列科普活动:云南省创意编程与人工智能设计大赛支出4.32万元；

8.青少年系列科普活动:云南省青少年无人机培训班支出6.85万元；

9.青少年系列科普活动:云南省科学调查体验活动支出0.74万元；

10.青少年系列科普活动:云南省人工智能项目支出0.06万元；

11.青少年系列科普活动:送培到基层支出0.08万元；

12.青少年系列科普活动:云南省普通高中基础学科英才培养基地支出50.40万元；

13.青少年系列科普活动:2023年科技校长培训班支出26.35万元；

14.青少年系列科普活动:政府采购支出58.79万元。

项目支出-非财政拨款具体项目开支及开展工作情况：

1.非财政项目:英才计划支出1.47万元；

2.非财政项目:高校科学营支出6.03万元；

3.非财政项目:科技教育乡村行（云南）支出9.89万元；

4.非财政项目:云南省送培到基层科技辅导员培训支出6.91万元；

5.非财政项目:云南省中小学科技教育校长培训班支出12.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省青少年科技中心2023年度一般公共预算财政拨款支出982.50万元,占本年支出合计的96.41%。与上年相比增加171.90万元，增长21.21%,主要原因一是2023年正常人员增资引起人员经费的增加及2023年新增公务员医疗补助和事业单位医疗支出，导致基本支出的增加。二是由于2023年青少年科技教育业务活动的增加，导致一般公共预算财政拨款项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出834.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出和青少年科技活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于事业单位离退休人员经费和单位在职人员养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出54.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、缴纳职工大病补充医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.25万元，决算为0.51万元，完成年初预算的22.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.60万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.63%，完成年初预算的21.88%；公务接待费支出年初预算为0.65万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.37%，完成年初预算的24.62%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省青少年科技中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.25万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的22.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.60万元，决算为0.35万元，完成年初预算的21.88%；公务接待费支出年初预算为0.65万元，决算为0.16万元，完成年初预算的24.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位贯彻落实过紧日子的要求，遵守厉行节约的原则，“三公经费”支出精打细算，严控公务用车运行经费、严控公务接待人数、次数及接待人均标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长41.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长2.94%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长700.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车运行维护费增长幅度不大，根据公车改革规定，严控公务用车支出。二是公务接待费有所增加，原因为2023年因具体业务项目内容增加，与州市县区科协等单位的对接工作量加大，较上年相比公务接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展青少年科普活动工作所需的车辆燃料费、保险费、车船税等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待玉溪市科协对接2023年第37届创新大赛暨第7届无人机大赛工作一行10人、玉溪市科协对接相关工作一行5人、中国科协青少年科技中心一行3人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省青少年科技中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是云南省青少年科技中心为公益一类事业单位，2023年和2022年都无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省青少年科技中心资产总额201.71万元，其中，流动资产31.66万元，固定资产141.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产28.17万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.01万元，其中固定资产增加25.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额106.66万元，其中：政府采购货物支出58.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出47.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

2.科学技术支出科目

（1）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（2）科普活动：反映开展科普活动的支出。

（3）青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

    云南省青少年科技中心2023年度部门决算公开表.xlsx

    云南省青少年科技中心2023年度国有资产使用情况表.xlsx

    云南省青少年科技中心2023年度项目支出绩效自评表.xlsx

云南省青少年科技中心供稿