目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省科学技术馆是中国科协和云南省政府授牌的科普教育基地，是实施科教兴滇、贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2021-2035）》的重要阵地，是全省示范性科技馆，是云南省唯一综合性的科普场馆，是面向青少年和公众开展科普宣传和教育培训等科普活动的公益性教育机构。为将科普工作辐射到全省各类人群和各地区，云南省科技馆根据全省不同年龄、不同文化水平和不同地域的人群，设计形式多样、范围覆盖广的子项目，主要由实体科技馆、流动科技馆、重大科普活动、农村中学科技馆四部分组成，面向全省公众开展科普活动和科普宣传教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省科学技术馆内设部门共11个，分别是办公室、计划财务部、档案藏品部、科普部、体验教育部、设计研发部、新馆基建办、安全保卫部、会展物业部、人力资源部、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省科学技术协会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，云南省科技馆继续发挥省级科普教育基地的优势，持续做好常设科普展厅科普活动开展、流动科技馆云南巡展、科普日、科普周等重大科普活动的开展的同时，同时进一步深化馆校合作，深化活动质量和水平，成功举办了第十届全国青创大赛云南赛区赛事、承办了现代科技馆联合行动“珍爱资源”主体科普活动全国主场活动、举办了首届云南省科普作品创作征集活动，反响热烈，取得了良好的社会效益，同时逐步推进新馆建设，现各项工作有条不紊的进行，取得了积极成果。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2024年度收入合计22888489.79元。其中：财政拨款收入22888489.79元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2971950.61元，下降11.49%。其中：财政拨款收入减少2971950.61元，下降11.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入和其他收入。主要原因是2024年财政拨款项目经费总额相比2023年度大幅度减少。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2024年度支出合计22888489.79元。其中：基本支出12181983.92元，占总支出的53.22％；项目支出10706505.87元，占总支出的46.78％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2971950.61元，下降11.49%。其中：基本支出增加58643.52元，增长1.32%；项目支出减少3130594.13元，下降22.62%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2024年新进人员人数较多，人员支出增加，因此基本支出增加；项目支出方面，由于财政拨款大幅度减少，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）机构正常运转的日常支出12181983.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11432503.35元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费749480.57元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10706505.87元。其中：

现代科技馆体系建设专项资金项目经费8916505.87元，主要用于流动科技馆云南巡展经费开支、实体科技馆展厅展品维护、开展各类重大科普活动、常设科普展等。

科技馆免费开放补助专项资金项目经费1790000元，主要用于举办青创大赛活动经费、实体场馆维护运行等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出22888489.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2971950.61元，下降11.49%,完成年初预算的110.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出19227142.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.00%,完成年初预算的111.83%。主要用于科技馆科普活动开展、人员经费、日常运行管理等费用开支；造成预决算差异的主要原因是2024年下半年有新进人员，人数较多，造成实际开支增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1301088.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的112.92%。主要用于缴纳全馆职工工伤保险、失业保险等社会保险费用；造成预决算差异的主要原因是2024年新进人员较多，人员费用增加。

9.卫生健康（类）支出1642537.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的104.32%主要用于缴纳全馆职工医疗保险、大病保险费用；造成预决算差异的主要原因是2024年新进人员较多，人员开支大幅增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出717721.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的85.00%，主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财政进行住房公积金清算，数据有调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104200.00元，决算为67854.53元，完成年初预算的65.12%；支出决算较上年增加43275.76元，增长176.07%；

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为98400.00元，决算为67854.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.96%；公务接待费支出年初预算为5800.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加43275.76元，增长176.07%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104200.00元，支出决算为67854.53元，完成年初预算的65.12%，支出决算较上年增加43275.76元，增长176.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为98400.00元，决算为67854.53元，完成年初预算的68.96%；公务接待费支出年初预算为5800.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省科技馆无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加43275.76元，增长176.07%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是我馆公务用车使用比较频繁，经常需要维修保养，维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于流动科技馆云南巡展、重大科普活动开展等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

云南省科技馆不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）不属于行政和参公事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）资产总额392755981.85元，其中，流动资产343873576.52元，固定资产17390353.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程29860110.37元，无形资产848921.29元（净值），其他资产783019.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2290935.09元，其中固定资产减少1799653.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值154110元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5896417.43元，其中：政府采购货物支出85485.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5810932.43元。授予中小企业合同金额5896417.43元，其中：授予小微企业合同金额5896417.43元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：1.云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）决算公开附表.xlsx

2.云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2024年国有资产使用情况表.xlsx

3.云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2024年决算绩效自评报告.xlsx

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）供稿