云南省科协学会发展与学术交流服务中心2023年预算

公开目录

第一部分 云南省科协学会发展与学术交流服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科协学会发展与学术交流服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科协学会发展与学术交流服务中心2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省省委机构编制办公室关于省科协下属事业单位调整机构事项和明确职能职责的批复》（云编办〔2017〕179号）规定，2017年云南科技进修学院正式更名为云南省科协学会发展与学术交流服务中心。云南省科协学会发展与学术交流服务中心承担着全省科协所属学会的管理服务工作，负责指导学会开展国内外学术交流活动，承办、举办各类国际会议、展览和培训等国际科技交流产，负责承接国际民间科技组织事务，负责学会和科协系统干部的教育培训工作。

（二）机构设置情况

云南省科协学会发展与学术交流服务中心经云南省机构编制委员会于2017年重新确定了编制（云编办〔2017〕179号文件）。为正处级公益一类事业单位。机构规格：正处级。

学会服务中心共设置3个内设机构，包括办公室、学会组织部、学会培训部。

（三）重点工作概述

根据学会服务中心2023年省本级科普项目预算申报情况，学会服务中心将继续组织实施百名专家科技下乡活动、学会干部培训活动、云南科普高原行活动和云南学会管理信息化管理平台运维，各项工作计划具体如下：

1.学会干部培训。2023年，计划组织省科协所属学会、协会、研究会等科技社团专兼职干部、全省16个州(市)科协学会干部开展培训1期，培训学会专兼职干部、州市科协学会干部48人次，培训内容以科技社团党建标准化工作、法制知识、财务知识、项目管理知识为主，同时搭载科技社团间交流、学习、培训、产业对接等活动，为省科协所属科技社团搭建有效交流平台，促进省内外科技社团的资源共享，通过培训提升学会秘书长、专兼职干部的管理工作能力。

2.专家讲学活动。2023年计划开展讲学80场次，由学会服务中心根据各州（市）科协需求统一邀请省级专家前往目的地举办活动,活动预计覆盖全省20个县（市、区）； 受众包括基层公务员、科技人员、工人、青少年、农民等人群，规模预计6000人次。

3.云南科普高原行。云南科普高原行活动将继续针对迪庆地区机关、部队、寺院、学校、社区等人群开展科普讲座，同步开展义诊服务和健康咨询，发放科普宣传资料，发放药品物资等捐赠活动，预计受众规模2000人次。

4.云南学会管理信息化管理平台运维。依托运维机构对云南学会管理信息化管理平台的软件功能、用户资料、数据库信息、网络安全等进行日常维护，以确保各项功能的正常和后台数据的安全，确保平台365天正常运行。在平台开设二十大学习宣传专栏，持续转发、转载、推送学习文章，宣传省科协、学会服务中心、省科协所属科技社团学习贯彻党的二十大精神的具体举措和实际行动。            

二、预算单位基本情况

学会服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,183,293.36元，其中：一般公共预算3,183,293.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年2022年部门财务总收入3,216,200.00元对比减少了32,906.64元，下降了1.02%，主要原因是本年结转金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3,183,293.36元，其中:本年收入3,149,521.36元，上年结转收入33,772.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,149,521.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2022年部门财政拨款收入3,216,200.00元对比减少了32,906.64元，下降了1.02%，主要原因是本年结转金额减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,183,293.36元。财政拨款安排支出 3,183,293.36元，其中：基本支出2,369,293.36元，与上年对比减少204,193.36元，主要原因为本年结转金额减少；项目支出814,000.00元，与上年对比减少186,000.00元，主要原因由于疫情导致不可控因素增加,减少百名专家讲学活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行1,709,083.78元，主要用于职工工资发放、单位和个人社会保险缴费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动636,600.00元，主要科普项目-云南省科技社团与科普服务专项资金支出，包括邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等支出。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出177,400.00元，科普项目-云南省科技社团与科普服务专项资金支出，包括劳务费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于离退休人员日常公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出222,453.44元，主要用于缴纳在职职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出111,309.18元，主要用于即将退休职工职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗126,828.07元，主要用于缴纳职工的医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助82,909.89元，主要用于缴纳职工的单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,657.00元，主要用于缴纳职工的单位医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105,272.00元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额170,000.00元，其中：政府采购货物预算170,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2023年，云南省科协学会发展与学术交流服务中心省本级科普项目“云南省科技社团和科普服务专项资金”绩效目标具体为： 1、组织开展省级学会干部培训班1期，培训学会专兼职干部。2、组织专家科技下乡开展科普讲座活动不少于80场次，至少覆盖全省8个州市，30％县市区，受众规模达到10000人次以上，动活申报单位对活动的满意度达到90％以上。3、开展云南科普高原行活动1期，举办相关科普活动7场，受众2000人次。 4、对云南学会管理信息化管理系统进行维护，确保系统365天正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

云南省科技社团和科普服务项目--本项目为省本级科普专项资金项目。项目以科协所属科技社团干部、基层干部群众、村镇党员干部群众、种养殖户、中小学师生、少数民族地区群众等群体为对象，有针对性组织专家资源开展包括自然科学、政治理论、管理知识、农业技术、减灾防灾，卫生健康等为内容的大型讲座、专题培训，广场科普等宣传活动。旨在为全省公民科学素质提升，科协所属科技社团干部管理能力提升服务。

基本支出预算--部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

财政拨款--各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金、国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算“三公”经费支出预算表—空表，云南省科协学会发展与学术交流服务中心无因公出国费、公用用车购置及运行费和公务接待费。

政府性基金预算支出预算表—空表，云南省科协学会发展与学术交流服务中心无政府性基金预算支出。

部门政府购买服务预算表—空表，云南省科协学会发展与学术交流服务中心无政府购买服务预算支出。

省对下转移支付预算表—空表，云南省科协学会发展与学术交流服务中心无省对下转移支付预算支出。

省对下转移支付绩效目标表—空表，云南省科协学会发展与学术交流服务中心无省对下转移支付预算支出。

上级补助项目支出预算表—空表，云南省科协学会发展与学术交流服务中心无上级补助项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科协学会发展与学术交流服务中心2023年机关运行经费安排0.00元，主要原因是我单位为事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门资产总额127,226.34元，其中，流动资产4,307.55元，固定资产121,501.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,389.12元，其他资产28.16元。与上年相比，本年资产总额增加43,573.66元，其中固定资产增加37,598.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件列表：

   云南省科协学会发展与学术交流服务中心 2023年度预算公开报表.pdf