云南省科学技术协会机关服务中心2023年预算

公开目录

第一部分 云南省科学技术协会机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术协会机关服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术协会机关服务中心2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术协会机关服务中心是省科协直属的事业单位，服务于科协事业，服务于科协机关建设，服务于科协职工生活。负责机关后勤事务的管理、保障、服务工作；负责机关的物业管理、餐饮服务、环境卫生、安全保卫、公务用车等行政后勤事务管理；负责科协爱国卫生、平安建设、社会治安综合治理等社会事务工作；完成省科协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位共设置2个部门，包括：综合科、办公室。

（三）重点工作概述

1.负责机关后勤事务的管理、保障、服务工作；

2.负责机关的物业管理、餐饮服务、环境卫生、安全保卫、公务用车等行政后勤事务管理；

3.负责科协爱国卫生、平安建设、社会治安综合治理等社会事务工作；

4.完成省科协交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,593,807.22元，其中：一般公共预算2,593,807.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比2022年部门财务总收入3,089,400.00元，2023年减少495,592.78元，下降了16.04%，主要原因是2023年在职人员减少1人，基本支出减少85,592.78元，下降了3.19%；2023年度项目支出0.00元，与上年对比2022年度国有资产有偿使用成本性支出专项资金预算有410,000.00元，2023年度减少410,000.00元，下降了100%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,593,807.22元，其中:本年收入2,578,807.22元，上年结转收入15,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,578,807.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入3,089,400.00元，2023年减少495,592.78元，下降了16.04%，其中：2022年度基本支出2,679,400.00元，减少85,592.78元，下降了3.19%，主要原因是在职人员减少1人导致基本支出减少；项目支出0.00元，与上年对比2022年度国有资产有偿使用成本性支出专项资金预算有410,000.00元，2023年度减少410,000.00元，下降了100%，主要原因是2023年度没有此专项资金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,593,807.22元。财政拨款安排支出2,593,807.22元，其中：基本支出2,593,807.22元，与上年对比2022年部门预算总支出3,089,400.00元，减少495,592.78元，下降了16.04%，其中：2022年度基本支出2,679,400.00元，减少85,592.78元，下降了3.19%，主要原因是在职人员减少1人导致基本支出减少；项目支出0.00元，与上年对比2022年度国有资产有偿使用成本性支出专项资金预算有410,000.00元，2023年度减少410,000.00元，下降了100%，主要原因是2023年度没有此专项资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行1,950,130.71元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、工会经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于省科协机关服务中心退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出247,413.92元，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗139,788.40元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92,345.19元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,269.00元，主要用于缴纳行政事业单位大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无。

（三）经济社会事业发展事项

  无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5,800.00元，其中：政府采购货物预算5,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术协会机关服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,729.64元，较上年增加29.64元，增长0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术协会机关服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：2022年因公出国（境）费预算为0.00元，无变化。

（二）公务接待费

云南省科学技术协会机关服务中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：2022年公务接待费预算为0.00元，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术协会机关服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为23,729.64元，较上年增加29.64元，增长0.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费23,729.64元，较上年增加29.64元，增长0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是2022年度是万元为单位，2023年度是元为单位，数字若以万元为单位四舍五入之后无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年认真履行省科协机关服务中心所承担的后勤保障服务职能，为省科协机关办公和职工生活提供后勤服务，做好维护大楼和水电维修、管理、安全保卫、环境卫生等服务工作。2023年度项目预算金额为0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算——部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

财政拨款——各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术协会机关服务中心2023年机关运行经费安排0.00元，主要原因是我单位为事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省科学技术协会机关服务中心部门资产总额2,603,110.56元，其中，流动资产1,643,416.64元，固定资产950,988.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,388.93元，其他资产7,316.26元。与上年相比，本年资产总额减少51,648.22元，其中固定资产减少70,820.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值20,551.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入98,741.14元，其中出租资产470.75平方米，资产出租收入98,741.14元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件列表：

   云南省科学技术协会机关服务中心2023年度预算公开报表.pdf