云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年预算

公开目录

第一部分 云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术馆是中国科协和云南省政府授牌的科普教育基地，是实施科教兴滇、贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2021-2035）》的重要阵地，是全省示范性科技馆，是云南省唯一综合性的科普场馆，是面向青少年和公众开展科普宣传和教育培训等科普活动的公益性教育机构。为将科普工作辐射到全省各类人群和各地区，云南省科技馆根据全省不同年龄、不同文化水平和不同地域的人群，设计形式多样、范围覆盖广的子项目，主要由实体科技馆、流动科技馆、重大科普活动、农村中学科技馆四部分组成，面向全省公众开展科普活动和科普宣传教育。

（二）机构设置情况

我单位内设11个部门，分别是：办公室、新馆基建办、人力资源部、计划财务部、档案资料藏品部、离退休人员服务中心、科普部、设计研发部、体验教育部、会展物业部和安全保卫部。其中会展物业部下设资产管理中心和展品维修小组。

（三）重点工作概述

2023年在习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，省科技馆将以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻落实省委、省政府决策部署，全面落实省科协党组的工作要求，全面加强党的建设，着力破解重点工作瓶颈，顺势而为化解主要矛盾，持续推动科技馆事业高质量发展，奋力开启科技馆面向未来的新局面。

1.奋力推进新馆建设步入新里程。把新馆建设做为压倒一切的重要工作任务来抓，举全馆之力，有力、有序、高效推进新馆建设。2023年努力争取新馆建设项目缺口资金到位，建设完成原初设批复方案内容，全力推进室内局部二次精装修工程和室外工程、展教工程；着力理顺新馆展教工程实施程序，有序开展《新馆展教工程概念设计方案》研究、论证、评审，及时编制展教工程项目可行性研究报告并报审、立项，深入开展展教工程分模块初步设计和深化设计工作，为全面推进新馆展教工程奠定坚实的前期基础；加强与昆明市等有关方面沟通、协调、对接，加快新馆土地权证相关资料的办理，尽快取得新馆土地权证；依法依规依纪稳妥全面完成老馆腾退工作。

2.大力发挥省馆引领作用构建新体系。坚持把科技馆打造成“科学家精神教育基地、前沿科技体验基地、公共安全健康教育基地和科学教育资源汇集平台”（三基地一平台）的定位，按照“省域统筹政策与资源、市域集散调配资源、县域组织落实”的发展思路着力构建全面现代科技馆体系，以省科技馆为核心阵地，充分发挥省科技馆、流动科技馆、农村中学科技馆等实体馆的引领力、影响力、辐射力，大力支持地方科技馆建设，带动提升全省科技馆业务水平，引领全省现代科技馆体系发展合力，实现格局重塑、功能扩展、资源共享、融合发展。

3.努力提升省馆软实力迈向新水平。面向新馆建设与新馆建成开放的新形势、新任务、新未来，加大人事制度改革力度，着力培养锻造一批开拓创新、敢于担当、能干事、想干事、干成事的干部队伍和科普核心业务骨干队伍，努力提升胜任省科技馆新发展需要的新馆运行管理能力、现代科技辅导能力、业务拓展能力等方面的强大软实力。

4.全力抓好业务工作迈上新台阶。充分发挥省馆实体馆功能作用，扎实做好常设展厅开放展览工作；深入开展20个流动科技馆站点巡展，积极争取中科馆4套流动科技馆常规展品；大力推动6套流动科技馆展品落地，助力县级科技馆建设；指导配合昆明、曲靖、玉溪做好区域换展工作；全力开展新型展品、科学实验套材、科普图书的自主研发、开发，广泛开展农村中学科技馆科普示范活动；认真抓好科技活动周、科普日、三下乡等重点科普宣传活动，丰富馆校合作科普活动，积极拓展线上科普，努力推进数字科技馆建设等。

5.竭力抓好保运转进入新阶段。充分调动全馆力量，积极应对疫情防控新形势，严格执行疫情防控政策措施，强化疫情防控管理；积极面对全馆重点工作、难点工作和保障全馆正常运行等问题，严格实施财经纪律、财务制度，确保资金使用安全规范，深入推进安全保障、安全生产、保密工作、会展物业管理、档案痕迹管理与藏品清查工作，持续推进老干部、工青妇等工作。竭力为推动全馆各项工作进入新阶段提供强大基础保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 78人，其中： 离休 4人，退休 74人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入25,027,474.18元，其中：一般公共预算24,688,148.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，上年结转收入339,325.60元。

与上年对比财务总收入减少10,658,925.82元，下降29.87%，主要原因是科普专项资金和国有资产有偿使用成本性支出专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 25,027,474.18元，其中:本年收入24,688,148.58元，上年结转收入339,325.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,688,148.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少10,658,925.82元，下降29.87%，主要原因是老馆腾退搬迁工作已完成，所涉及的科普专项资金和国有资产有偿使用成本性支出专项资金，本年度相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 25,027,474.18元。财政拨款安排支出 25,027,474.18元，其中：基本支出12,347,474.18元，与上年对比减少448,925.82元，主要原因是2022年在职人员退休，在职人数减少；项目支出12,680,000.00元，与上年对比减少10,210,000元，主要原因是老馆腾退搬迁工作已于2022年完成，本年不再申请国有资产有偿使用成本性支出专项资金预算，所需科普专项资金也相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行8,810,395.16元，主要用于职工工资福利发放、社保费缴纳及馆内日常运行公用支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动12,680,000.00元，主要用于中国流动科技馆云南巡展、开办农村中学科技馆、开展重大科普活动、运行常设展厅以及科普项目综合维护。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休57,240.00元，主要用于本单位离退休人员公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,092,320.80元，主要用于本单位在职职工基本养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出95,477.77元，主要用于事业单位退休职工职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗982,164.36元，主要用于在职职工基本医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助503,859.09元，主要用于按政策规定在职职工公务员医疗补助单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56,017.00元，主要用于在职职工其他医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金750,000.00元，主要用于在职职工住房公积金单位部分12%缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额5,479,000.00元，其中：政府采购货物预算5,479,000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变动。

（二）公务接待费

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2023年公务接待费预算为5,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待73人次。费用无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2023年公务用车购置及运行维护费为98,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费98,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车保有量和运行维护费均无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我馆重点工作依然是以抓好科普业务为主体，包括流动科技馆云南巡展、常设科普展览的布置开展以及开展好“科普日”“科普周”等重要活动，项目预期达到以下目标：（1）在排除发生不可抗力要求闭馆的情况下，常设科普展厅免费开放天数280天以上；观众参观量不低于5万人次；开展特色科普活动50场，公众参与量达到5000人次；展品完好率达90%以上；观众参观满意度达到90%以上；公众号科普宣传文章数量100篇以上；重大科学事件宣传及时率在10天以内；举办第三届全省科技馆辅导员大赛，参加全国科技馆辅导员大赛。（2）中国流动科技馆云南巡展完成20个巡展站点的巡展和维修工作，县域内中小学生覆盖率达到95%。（3）重大科普活动开展重点活动的数量达到3次，科普资源开发利用新增2项。（4）全年常设展厅、流动科技馆、农村中学科技馆、重大科普活动开展科学秀、科学实验、科普剧、科普讲座等公众参与量达到50000人次。（5）农村中学科技馆参观人数达到50000人次以上。（6）科普活动宣传报道数量达到100篇；重大科学事件宣传及时率在10天以内。（7）常设展厅、流动科技馆展品完好率达90%以上。（8）常设展厅、中国流动科技馆观众参观满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：主要反映用在单位人员工资福利及全馆日常运行需要的支出，如工资福利发放、社保费缴纳、馆内水电费、办公费、差旅费、维修费等人员及公用经费。

项目支出：主要是现代科技馆体系建设科普专项资金和国有资产有偿使用成本性支出，主要用于流动科技馆云南巡展、科学的探索常设科普展所需要的展品购置、安装、运输、人员差旅费及相关培训、维修费等支出，项目支出专款专用，严格按照所规定用途来使用资金，用于科普业务经费，不得用于人员经费、办公费等。

住房保障支出：为本单位发生的住房公积金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年机关运行经费安排0.00元，主要原因是我单位为事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门资产总额396,592,984.55元，其中，流动资产343,813,408.24元，固定资产21,149,939.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,860,110.37元，无形资产990,803.36元，其他资产0.00元，受托代理资产778,723.50元。与上年相比，本年资产总额增加3,452,606.04元，其中固定资产增加2,829,371.95元。处置房屋建筑物999.98平方米，账面原值116,795.80元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产356项，账面原值4,250,158.38元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2023年度，云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表; 无政府购买服务，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付，故“省对下转移支付预算表”、“省对下转移支付绩效目标表”为空表。

附件列表：

   云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2023年度预算公开报表.pdf