目录

第一部分  云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省科学技术馆是中国科协和云南省政府授牌的科普教育基地，是实施科教兴滇、贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2021-2035）》的重要阵地，是全省示范性科技馆，是云南省唯一综合性的科普场馆，是面向青少年和公众开展科普宣传和教育培训等科普活动的公益性教育机构。为将科普工作辐射到全省各类人群和各地区，云南省科技馆根据全省不同年龄、不同文化水平和不同地域的人群，设计形式多样、范围覆盖广的子项目，主要由实体科技馆、流动科技馆、重大科普活动、农村中学科技馆四部分组成，面向全省公众开展科普活动和科普宣传教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年云南省科技馆按照“党建带科普 科普促党建”工作思路,依托中国流动科技馆巡展，开展了“天宫课堂”第二课，活动涉及全省12个州市20所中小学校，参与人数6700人次，活动受到央视新闻大篇幅报道；把爱国主义教育和科普大篷车科普活动相结合开展“红色百年路 科普万里行”,向全省群众展示中国共产党百年光辉历史和丰功伟绩；在省馆、曲靖馆、楚雄馆、普洱馆、临沧馆、麒麟区馆等科技馆开展“全省科技馆联合行动——中国共产党领导下的光学发展历程”巡展活动；组织实施“众心向党 自立自强 党领导下的科学家”主题展览，展览为省科协理论学习中心组集中学习提供现场参观场地和省科协、省科技馆各支部主题党日活动的有效载体；在通海、江川、大姚、双江开展“筑梦冬奥一起向未来”主题活动等，获得了良好的社会效益；同时根据省委省政府领导的重要批示指示精神，在省科协党组的正确领导和部署安排下，省科技馆迎难而上、全力以赴、主动作为，高效整体推进新馆项目建设、五华文化艺术中心省科技馆布展开馆和老馆腾退（简称“三馆”建设）工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省科学技术馆内设部门共11个，分别是办公室、计划财务部、档案藏品部、科普部、体验教育部、设计研发部、新馆基建办、安全保卫部、会展物业部、人力资源部、党办，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他财政全额拨款公益一类事业单位1个，分别是：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2022年度收入合计3221.38万元。其中：财政拨款收入3221.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，事业收入0元（含教育收费，占总收入的0.00%），经营收入0元；附属单位缴款收入0元，其他收入0元。与上年相比，收入合计增加272.48万元，增长9.24%。其中：财政拨款收入增加272.48万元，增长9.24%；收入增加的主要原因是2022年科普专项经费增加。

    二、支出决算情况说明

    云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2022年度支出合计3221.38万元。其中：基本支出1057.15万元，占总支出的32.82%；项目支出2164.23万元，占总支出的67.18%；与上年相比，支出合计增加272.48万元，增长9.24%。其中：基本支出减少105.11万元，下降9.04%；项目支出增加377.59万元，增长21.13%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。主要原因分析：2022年基本支出由于有退休、调出职工，在职人员减少以及严格控制公用经费支出，因此支出减少；项目支出由于2022年科普专项经费增加，因此项目支出数增加。

   （一）基本支出情况

    2022年度用于保障云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）正常运转的日常支出1057.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出988.76万元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.39万元，占基本支出的6.47％。基本支出数和上年相比减少了105.11万元，主要原因为2022年我馆有退休、调出职工，人员经费减少，公积金核减；同时厉行节约，严格控制公用经费支出，只减不增。

    （二）项目支出情况

    2022年度用于保障云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2164.23万元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：现代科技馆体系建设专项资金支出2016.23万元，科技馆免费开放补助资金支出148万元，主要用于过渡场馆展厅设计、修缮、展品及相关材料购置、流动科技馆大篷车维修维护、流动科技馆工作人员差旅费、实体科技馆整体运营维护等。

    2022年项目支出与上年相比增长了377.59万元，主要原因是科技馆腾退搬迁到过渡馆以后，新展厅设计、装修、展品购置等方面投入增加，同时为了更好满足广大群众的需要，扩大了流动科技馆云南巡展的巡展站点，延长了展出天数，并对“科学的探索”常设科普展、农村中学科技馆的活动内容进一步多样化，在科普活动加大了投入。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3221.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加272.48万元，增长9.24%，主要原因是2022年科普专项经费增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.科学技术（类）支出3011.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于人员工资发放、场馆日常运行、科普活动经费等。

    2.社会保障和就业（类）支出161.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于单位职工各项社保费支出及离退休人员开支。

    3.住房保障（类）支出48.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，主要用于单位住房公积金支出。 

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.42万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的94.43%。其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费支出决算9.84万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费0元（其中：国内接待费0元，国（境）外接待费0元）。明细情况如下：

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.42万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的94.43%。其中：公务用车运行维护费支出决算为9.84万元，完成年初预算的94.43%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为云南省科技馆2022年严格按照规定，从严控制公用经费支出，无公务接待费支出，因此决算数小于预算数。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.89万元，下降8.29%。因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.89万元，下降8.29%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是科技馆厉行节约，严格按照规定压缩公用经费支出，无公务接待费和因公出国费用支出。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.2022年科技馆因公出国（境）费用支出0元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.2022年科技馆购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于流动科技馆所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

    3.2022年科技馆公务接待费支出0元，安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2022年机关运行经费支出0元，和上年持平，主要原因是云南省科技馆不属于行政单位和参公事业单位，没有机关运行经费支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门资产总额40774万元，其中，流动资产34381.34万元，固定资产3215.97万元，对外投资及有价证券0元，在建工程2986.01万元，无形资产112.81万元，受托代理资产77.87万元。与上年相比，本年资产总额增加437.67万元，其中固定资产增加367.96万元；处置房屋建筑物999.98平方米，账面原值11.68万元，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；报废报损资产356 项，账面原值436.7万元，实现资产处置收入0元。

    三、政府采购支出情况

    2022年度，部门政府采购支出总额1599.55万元，其中：政府采购货物支出970.9万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出628.65万元，授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表15）。

    五、其他重要事项情况说明

    科技馆无事项说明。

    六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2022年决算公开附表.xlsx

2.云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）绩效自评报告.xlsx

3.2022国有资产使用情况表.xlsx

    云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）供稿