目录

第一部分  云南省科协学会发展与学术交流服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省科协学会发展与学术交流服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省省委机构编制办公室关于省科协下属事业单位调整机构事项和明确职能职责的批复》（云编办〔2017〕179号）规定，2017年云南科技进修学院正式更名为云南省科协学会发展与学术交流服务中心。云南省科协学会发展与学术交流服务中心承担着全省科协所属学会的管理服务工作，负责指导学会开展国内外学术交流活动，承办、举办各类国际会议、展览和培训等国际科技交流产，负责承接国际民间科技组织事务，负责学会和科协系统干部的教育培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.继续做好“百名专家科技下乡”活动。为把科普真正服务基层、惠及民生，领导班子成员带领全体干部职工做深、做细、做实“百名专家科技下乡”活动。2022年百名专家科技下乡讲学活动已圆满完成上年度预算计划的173场讲座，全年累计邀请173名次专家为全省9个州（市）56个县（市、区）开展科普讲座，受益27000余人次，在此过程中，为推进党建与业务的融合，学会服务中心围绕党史学习教育活动的开展，为基层党政机关、事业单位党员干部开展党史教育专题讲座4场，活动得到当地党委、政府和广大人民群众的好评和高度认可。

2.圆满完成“云南省科协学会信息化管理平台建设”第三期建设项目。经过前期的建设和不断的完善，2022年 1月1日至12月31日 “云南学会信息化管理平台”实现连续356天无故障运行。“平台”全年累计发布科技资讯402条，展示科协所属科技社团工作和风采的信息51篇，通知公告10则，为各类项目评审评估提供专家遴选服5批共29人次，累计发送短信162条，为平台用户提供了稳定可靠的信息化服务。

3.圆满完成第十三期“云南科普高原行”系列活动。每年一期的“云南科普高原行”系列活动今年在迪庆州成功举办了第十三期。学会服务中心组织并邀请了省委党校、云南民族大学、香格里拉高山植物园的3位专家分别进行了现场教学和课堂讲座；同时组织了省中医医药学会，省民族民间医药学会、省超声医学工程学会的5位医学专家分别到活动地开展了3广场科普及4场咨询义诊；协调省电机工程学会、云南环境科学学会、省蜂业协会、中国民主建国会云南省委员会直属东城基层委4家单位向农村、社区、学校、寺院捐赠了物资、药品和科普宣传品等，受众2100余人次，针对性的为少数民族群众送去了实实在在的科普服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

学会服务中心共设置3个内设机构，包括办公室、学会组织部、学会培训部。

本单位无所属单位。

   （二）决算单位构成

纳入云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 2. 云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、 收入决算情况说明

 云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2022年度收入合计2704789.81元。其中：财政拨款收入2704789.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入减少64312.33元，下降2.32%。其中：财政拨款收入减少64312.33元，下降2.32%；上级补助收入0元，增长0.00%；事业收入0元，增长0.00%；经营收入0元，增长0.00%；附属单位上缴收入0元，增长0.00%；其他收入0元，增长0.00%。项目支出减少。2022年度上海发生疫情，由于疫情原因，无法完成到上海的培训任务，导致科普项目经费中的培训费和差旅费无法使用。科普项目经费无法使用部分已上缴回财政。

 二、支出决算情况说明

 云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2022年度支出合计2704789.81元。其中：基本支出2035425.41元，占总支出的75.25%；项目支出669364.40元，占总支出的24.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少64312.33元，下降2.32%。其中：基本支出增加142021.47元，增长7.50%；项目支出减少206333.80元，下降23.56%；上缴上级支出0元，增长0.00%；经营支出0元，增长0.00%；对附属单位补助支出0元，增长0.00%。主要原因：基本支出增加主要是社保缴费支出（基本养老保险支出）增加。项目支出减少原因主要是2022年度上海疫情，由于疫情原因，无法完成上海培训任务，科普项目经费无法使用部分已上缴回财政。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省科协学会发展与学术交流服务中心正常运转的日常支出2035425.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1930858.63元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104566.78元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省科协学会发展与学术交流服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出669364.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支金额为669364.40元，主要为事业发展类-云南省科技社团和科普服务专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2704789.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少64312.33元，下降2.32%，主要原因为项目支出减少。2022年度上海发生疫情，由于疫情原因，无法完成到上海的培训任务，导致科普项目经费中的培训费和差旅费无法使用。科普项目经费无法使用部分已上缴回财政。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2344577.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于学会服务中心日常工作经费支出和科普项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出209720.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于学会服务中心职工社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                                    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出150492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于学会服务中心职工住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、 机关运行经费支出情况

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0.00%。 

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门资产总额127226.34元，其中，流动资产4307.55元，固定资产121501.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1389.12元，其他资产（受托代理资产）28.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43598.84元，其中固定资产减少38472.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额164000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出164000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.收入科目

(1)财政拨款收入：云南省财政厅当年拨付的资金。

(2)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(3)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入。

2.科学技术支出科目

(1)机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

(2)科普活动：反映开展科普活动的支出。

3.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.三公经费支出：纳入财政预决算处管理的三公经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年度公开说明.xlsx

2.云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年度绩效自评表.xlsx

3.云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省科协学会发展与学术交流服务中心供稿