云南省科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术协会是省委领导下的人民团体，成立于1959年，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是云南推动科学技术事业发展的重要力量，是中国科协的地方组织和云南省政协的组成单位。根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》，主要履行以下职责：

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

2.按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

3.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在云南经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6.举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.开展民间国际科技交流与合作。

8.负责对所主管的全省性学会、协会、研究会进行监督管理，对地州市科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

9.指导省反邪教协会和各地反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

（二）机构设置情况

云南省科学技术协会设置部室共9个，包括：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、科普部（纲要办）、国际部、机关党委、宣传部、院士专家科技兴滇办公室。

云南省科学技术协会所属事业单位6个，企业1个，分别是： 

1.云南省青少年科技中心

2.云南省科协学会发展与学术交流服务中心

3.云南省少数民族科普工作队

4.云南省科学技术协会机关服务中心

5.云南省科学技术馆

6.云南省科普资源信息中心

7.云南奥秘画报社有限公司。

（三）重点工作概述

1.强化团结引领，在筑牢科技界爱国奋斗思想基础上担当作为

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为团结引领科技工作者的主题主线，紧扣贯彻落实党的二十大精神，在全省科技界持续深化“众心向党 、自立自强”主题活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在科技界深入转化和生动实践。建立健全贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央重要决策部署长效机制，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署在全省科协系统落地生根、开花结果。

2.创新体制机制，在服务科技工作者上用心用力

一是做实“科技工作者之家”平台，广泛开展线上线下融合互动的“建家”活动，推动解决科技工作者的操心事、烦心事、揪心事。二是有序推进2023年院士增选服务工作，实施院士后备人才培养服务计划，建立完善院士后备人才库、科技人才评价专家库等，有步骤、分梯队推进院士后备人才培养服务工作。三是继续争取中科院、中国科协分别在我省举行生命科学和医学学部2022年学术年会暨“科学与中国”20周年院士行活动、2022年院士专家地方行暨国情考察活动。

3.集聚创新资源，在服务高质量发展上彰显特色

一是搭建高端学术交流平台，聚焦我省经济社会发展中的“卡脖子”关键核心技术和重大科技需求，继续与州（市）党委、政府联合举办省科协学术年会。二是持续深化百名院士“力聚”云南行动，完善支持昆明创建“科创中国”试点城市的制度和措施。三是深化“海智计划”行动，启动省科协海外专家库建设。

4.创新工作载体，在构建科普服务体系上精准发力

一是加强公民科学素质建设，认真落实《云南省全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，聚焦农民等5个重点人群，实施科普信息化等“六大工程”，构建“六位一体”的科普服务体系。二是加强科普基础设施建设，扎实推进省科技馆新馆建设，尽快完成新馆基建工程概算调整等5项重点工作，争取3年左右建成省科技馆新馆。三是认真落实疫情防控部署要求，健全完善应急科普机制，组织动员科技工作者深度参与疫情防控工作。

5.突出优势特点，在提升科学决策水平上发挥作用

一是深化云南科技智库建设，围绕我省经济社会发展中的重大问题，支持科技工作者研究提出一批专业性、建设性、实用性的意见建议，并向省委、省政府上报一批省科协《专家建议》。二是创新决策咨询项目管理方式，探索“揭榜挂帅”等制度，激发科技人才和科研团队参与决策咨询的积极性、创造性。

6.坚持改革创新，在加强自身建设上创新争先

一是全面加强党的建设，实施“政治素质能力提升行动”，着力提高科协系统党员干部的政治“三力”。二是加强干部队伍建设，定期举办全省科协系统干部专题培训和全省基层科协“三长”专题培训。三是强化基层组织建设，分类推进企业、高校、园区、社区等基层科协组织建设，扩大对“两新”组织的组织覆盖和工作覆盖。四是启动“数字科协”建设，加快科协组织数字化转型，打造“四服务”新业态、新模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制237人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制188人。在职实有185人，其中： 财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员190人，其中：离休6人，退休184人。

车辆编制20辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入104,917,469.52元，其中：一般公共预算104,917,469.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，2023年部门财务总收入较2022年105,196,600.00元减少279,130.48元，减少0.27%，其中：一般公共预算收入较2022年105,196,600.00元减少279,130.48元，减少0.27%，主要原因分析：2023年项目资金较2022年有所减少，2022年加快了预算执行进度，2023年结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 104,917,469.52元，其中:本年收入104,459,979.89元，上年结转收入457,489.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104,459,979.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入较2022年105,196,600元减少279,130.48元，减少0.27%，其中:本年收入较2022年104,660,000.00元减少200,020.11元，减少0.19%，上年结转收入较2022年536,600.00元减少79,110.37元、减少14.74%。主要原因分析：2023年项目资金较2022年有所减少，2022年加快了预算执行进度，2023年结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 104,917,469.52元。财政拨款安排支出 104,917,469.52元，其中：基本支出42,009,659.72元，与上年对比，较2022年基本支出40,955,000.00元增加1,054,659.72元，增长2.58% ，主要原因是人员和人员工资的增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金等也增加；项目支出62,907,809.80元，与上年对比，较2022年项目支出63,705,000.00元减少797,190.20元，减少1.25%，主要原因是按财政要求对项目进行压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行30,970,734.16元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动58,030,409.80元，主要用于主要用于围绕“四服务”的职责定位和单位职能职责，实施公民科学素质提升行动专项资金，提升科技社团能力服务创新发展，科技人才和科普人才队伍建设，现代科技馆体系建设，少数民族科普服务体系建设，云南科技社团与科普服务，科普信息化及产业发展智力支撑，奥秘品牌科普产品研发等项目。加强对科技界的政治引领，增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板，加强科普体系建设，提升城乡居民科学素质，不断挖掘服务创新驱动发展的潜力，全面提升为党委政府科学决策和科技工作者的服务能力，建立适应创新型云南发展需求的现代公民科学素质提升、运行保障和检测评估机制。

科学技术支出-科学技术普及-青少年科技活动4,700,000.00元，主要用于开展青少年系列科技竞赛、科普主题活动、科技教育队伍建设、科普示范创建等具体工作。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出177,400.00元，主要用于其他科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29,700.00元，主要用于省科协机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休94,500.00元，主要用于省科协下属事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,595,672.04元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出792,312.93元，主要用于缴纳职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗647,264.42元，主要用于缴纳省科协机关职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,887,864.04元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,495,390.13元，主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出147,901.00元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,348,321.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

 无

（二）按既定政策标准测算补助事项。

 无

（三）经济社会事业发展事项

科学技术支出-科学技术普及-科普活动97,490,000.00元，主要用于围绕培养造就新型农民、建设现代农业的需要，以普及实用技术为切入点，开展农函大新型农民培训，提高农村劳动者的生产生活技能和依靠科技增收致富的能力；围绕省委、省政府关于发展高原特色农业的要求，发挥基层科协组织的积极作用，助力推动产业发展；围绕大科普的工作要求,建设科普小镇，创建科普示范学校，巩固提升科普示范社区，扶持发展农技协及科普示范教育基地，流动科技馆全省巡展；围绕实体科技馆能力提升、流动科普巡展、科普大篷车行动等方面培养公众讲科学、用科学的意识和创新精神；提升公民科学素质方面，围绕科普信息化建设、重点科普活动开展工作。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，政府采购预算总额26,881,500.00元，其中：政府采购货物预算15,327,200.00元、政府采购服务预算11,554,300.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术协会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计636,006.87元，较上年减少15,693.13元，下降2.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术协会部门2023年因公出国（境）费预算为370,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.63%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

增减变化原因：我单位加强因公出国境经费管理，确保经费开支只减不增。

（二）公务接待费

云南省科学技术协会部门2023年公务接待费预算为22,000.00元，较上年减少600.00元，下降2.65%，国内公务接待批次为60次，共计接待270人次。

增减变化原因：单位厉行节约，不铺张浪费，压缩了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术协会部门2023年公务用车购置及运行维护费为244,006.87元，较上年减少5,093.13元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费244,006.87元，较上年减少5,093.13元，下降2.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：严格控制公务用车使用管理，精简和压缩了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省科学技术协会2023年重点项目为科普专项经费（省对下），预算绩效目标具体如下：通过采取开展州市和县市区科普示范创建、流动科普巡展、科普大篷车行动、重点科普活动、少数民族科普试点、建设专家服务站等措施，预计创建科普小镇不少于31个、开展少数民族科普试点不少于8个、开展流动科技馆巡展站点不少于34个、建设专家服务站（含存量）不少于54个、培训新型农民不少于80000人次，农函大培训出勤率大于等于80%，科普小镇验收合格率大于等于80%，至少1份专家服务站考核报告，农函大培训人均成本控制在40元以内，科普公共服务受众满意度和覆盖率大于等于80%，实现增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板，加强科普体系建设，提升城乡居民科学素质，挖掘服务创新驱动发展的潜力，科技助推产业发展等年度预期绩效目标，促进我省公民科学素质提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

普惠农兴村计划——由中国科协、财政部于2006年联合启动实施，计划的主要内容是通过“以点带面、榜样示范”的方式，在全国评比、筛选、表彰并奖励一批有突出贡献的、有较强区域示范作用的、辐射性强的农村专业技术协会、科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队等先进集体和个人，带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，引导为加快社会主义新农村建设。

科普资金——指省级财政部门为支持全省科技术与知识的普及、推广，通过政府主导与引导，各高等院校、行业协会(学会）、群众团体组织、事业单位、科研机构、企业集团共同参与， 为创新、发展我省科普事业，更好地普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高全民科学素质而设立的面向全省的专项资金。

院士工作站——系由政府推动，以企事业单位创新需求为导向，以中国科学院院士、中国工程院院士及其团队为核心，以省内研发机构为依托，联合进行科学技术研究的高层次科技创新平台。

基本支出预算——部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

财政拨款——各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术协会部门2023年机关运行经费安排3,563,411.15元，与上年对比，较2022年2,834,000.00元增加729,411.15元，增长了25.74%，主要原因：部门机动金较2022年有所增加。

机关运行经费安排3,563,411.15万元，其中:办公经费157,212.27元、印刷费95,000.00元、物业管理费266,400.00元、咨询费5,000.00元、水费15,000.00元、电费25,000.00元、邮电费70,000.00元、培训费10,000.00元、差旅费69,347.92元、会议费300,000.00元、公务接待8,090.00元、劳务费10,000.00元、办公设备购置25,000.00元、工会经费110,916.72元、福利费110,916.72元、公务用车运行维护费82,386.88元、其他交通费656,190.00元、其他商品和服务支出1,546,950.64元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省科学技术协会部门资产总额422,873,130.05元，其中，流动资产351,278,004.73元，固定资产39,256,122.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程29,860,110.37元，无形资产2,446,097.30元，其他资产32,795.11元。与上年相比，本年资产总额减少7,800,794.05元，其中固定资产增加1,428,338.00元。处置房屋建筑物999.98平方米，账面原值11,6795.80元；处置车辆2辆，账面原值892,355.20元；报废报损资产425项，账面原值5,098,169.06元，实现资产处置收入2,800.00元；资产使用收入144,327.65元，其中出租资产523.4平方米，资产出租收入140,648.54元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2023年度，云南省科学技术协会无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表; 无政府购买服务，故“政府购买服务预算表”为空表。

附件列表：

   云南省科学技术协会2023年度预算公开报表.pdf