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云南奥秘画报社有限公司2023年度预算公开说明
发布时间:2023-01-31 15:27:01 浏览量:

 云南奥秘画报社有限公司2023年预算

公开目录

 

第一部分 云南奥秘画报社有限公司2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南奥秘画报社有限公司2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 



 

云南奥秘画报社有限公司2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南奥秘画报社有限公司,是省科协下属的国有企业,以科普宣传和科普教育为职能,完成奥秘品牌科普产品研发项目,完成省科协交办的工作任务。公司经营范围包括《奥秘》期刊出版、发行;广告代理、发布,广告设计、制作;文化艺术交流;承办展览、展示、展销。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、编辑部。

(三)重点工作概述

1.科普读物编印、科教音视频制作、科普产品研发、科普活动策划、科普研学开发、科普文化传承等。

2.科普报刊编发及相关科普项目的具体操作,高质量完成《奥秘》等科普杂志编印发,持续提升公民科学素质、宣传科学知识。

3.延伸期刊品牌效益、开拓市场空间、研发奥秘品牌科普产品等,深入尝试科普数字化、信息化工作,努力做好“全民科学素质专项宣传”数字化工作,为持续提升云南省全民科学素质长效发力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制0人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有0人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  云南奥秘画报社有限公司,是省科协下属的国有企业,无编制。所以在职人员编制为0人,离退休人员0人,车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,000,000.00元,其中:一般公共预算6,000,000.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少1,000,000.00主要原因为:停止举办科普产业博览会和印制广告宣传页,同时新增数字化科普项目,项目增减抵消后缩减预算资金1,000,000.00

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6,000,000.00元,其中:本年收入6,000,000.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,000,000.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,000,000.00主要原因为:停止举办科普产业博览会和印制广告宣传页,同时新增数字化科普项目,项目增减抵消后缩减预算资金1,000,000.00

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6,000,000.00元。财政拨款安排支出 6,000,000.00元,其中:基本支出0.00元,与上年对比无变化项目支出6,000,000.00元,与上年对比减少1,000,000.00主要原因为:停止举办科普产业博览会和印制广告宣传页,同时新增数字化科普项目,项目增减抵消后缩减预算资金1,000,000.00

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-科普活动6,000,000.00元,主要用于科普项目奥秘品牌科普产品研发专项资金支出,包括印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、委托业务费等支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项无

(二)按既定政策标准测算补助事项无

(三)经济社会事业发展事项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南奥秘画报社有限公司部门2023年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南奥秘画报社有限公司部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

云南奥秘画报社有限公司部门2023年公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南奥秘画报社有限公司部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南奥秘画报社有限公司2023年重点项目为“奥秘品牌科普产品研发”,由科普报刊编印发、数字化科普两个子项目组成。预算绩效目标具体如下:

1.全年编印发《云南科坛》不少于12000册,通过邮寄和物流的形式,向各级领导和各县市区科协送阅。主要宣传党的方针政策、交流工作经验、开展理论研讨、互通科协信息;作为省科协联系各级科协、学会、协会、领导、专家、干部职工的信息纽带。

2.全年编印发《奥秘》下旬刊不少于240000本,通过邮寄及科普大篷车、流动科技馆等渠道,发至全省省级科普示范社区、科普示范学校和各州市县科协及科协办成员单位,针对环境污染、重大灾害、气候变化、食品安全、传染病、重大公共安全等群众关注的社会热点问题和突发事件,及时解读,释疑解惑,做好舆论引导工作。同时,结合重大热点科技事件,组织媒体与科学家共同解读相关领域科学知识,引导公众正确理解和科学认识社会热点事件。让公众全面掌握应急管理的知识、方法和科学技术,提升防灾减灾和自救互救的能力,增强民众战胜灾害的信心与决心。

3.编印科技助力乡村振兴系列丛书2册不少于40000,计划通过邮发、物流方式发放到各州市科协,再由州市科协分别组织发放到全省14000多个行政村,每个行政村1本,部分村镇发放2本。加强农村科普工作,提升农村居民科学素质,有利于实现乡村全面振兴。

4.向省科协常委、全省正厅级领导、省委组织部、省委宣传部和省财政厅相关部室赠阅《奥秘》,加强重点人群的科普宣传,向扶贫点学校赠阅《奥秘》及合订本,解决当地小学生优秀科普读物少的问题。

5.维护、运营“真相工厂”公众号,利用微信公众号及朋友圈的传播力和影响力,向手机用户群传播科学知识和常识,不断提高公众的科学素质水平。“真相工厂”公众号每周发布、更新一次,全年发布、更新52期以上。

6.建设2个有声图书馆。有声图书馆的建设不仅是图书馆数字化发展的方向与契机,更是满足读者对图书阅读个性化、多样化需求的必经之路,这是新时代背景下对“以人为本”服务理念的体现与升华。充分发挥有声图书馆的优势,为读者提供全新的“阅听”服务体验。

7.制作、发布52个科技助力乡村振兴科普短视频。利用虚拟数字人方式,让数字人成为乡村振兴的超级宣传员,宣传乡土文化、乡村党建、乡村卫生科普、科技兴农知识、宣讲品牌故事等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

科普报刊——为宣传科普知识和科学技术,倡导文明科学可持续发展的生活方式和文明行为,宣传党的方针政策,强化安全教育意识,科普防灾减灾知识,教授应急避险技能所编印的《云南科坛》、《奥秘》下旬刊。

数字化科普——是运用数字技术作为新手段、新形式、新渠道的科学普及。具体来说,数字科普是利用数字技术处理和存储各种图文并茂、声像结合的科技知识,向社会进行广泛传播并实现互动的过程,也是社会公众广泛参与,利用数字化技术进行科普教育的过程。

项目支出预算——是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。项目支出又分成建设性专项和发展性专项。

财政拨款收入——指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,主要是一般公共预算财政拨款。

科学技术支出——是政府为了国家科学技术活动的发展所给予的资金支持,是保障国家重大科技计划实施,实现建设创新型国家战略目标的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南奥秘画报社有限公司部门2023年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,云南奥秘画报社有限公司部门资产总额0.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数据。


附件列表:

   云南奥秘画报社有限公司2023年度预算公开报表.pdf


 

 


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