目录

第一部分  云南省科学技术协会机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省科学技术协会机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省科学技术协会机关服务中心是省科协直属的，服务于科协事业，服务于科协机关建设，服务于科协职工生活，并承担中心使用管理的经营性资产的管理工作，完成省科协交给中心的其他服务、创收任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

 1、加强队伍建设，提高思想觉悟

 中心全体职工在省科协机关党委和机关服务中心支部的带领下，一方面认真学习党的方针政策和各种会议精神（学习了党的十九大、二十大），党的群众教育实践活动，努力提高队伍思想觉悟，另一方面对职工进行相关业务知识，不断提高业务技能和安全意识，保障各项工作顺利开展。

 2、责任落实，踏实工作

 继续完成省科协办公大楼及几个老宿舍区的管理，主要包括：（1）协助物管公司做好对办公大楼的安全保卫、保洁、消防以及电梯的维护保养工作；（2）协助物管公司做好对办公大楼内各会议室的使用管理及四楼会议系统的维护工作；（3）完成对省科协办公大楼消防系统的检测工作；（4）做好办公大楼内各办公单位报刊、信件、收发、订阅工作和老干活动室报刊杂志的管理工作；（5）做好省科协与周边派出所、社区居委会和三科大院等部门单位的沟通协调工作；（6）做好对办公大楼承租单位的管理工作；（7）做好了办公大楼内各办公单位的水、电费用分摊测算及收取工作；（8）完成了省科协创建市级平安先进单位的检查验收工作。

 3、省科协经营性资产的管理

 受省科协委托，机关服务中心对省科协办公大楼一层的部分、三层部分、九层部分及华山南路铺面进行对外出租经营管理。

 4、做好省科协系统的社会治安综合治理和残疾人安置工作。除完成上述工作外，机关服务中心全体职工积极开展对口服务和全方位为机关服务，在机关各部室的信任和支持下，我们还完成了以下工作：①、继续做好为机关各部室的对口服务工作；②、做好食堂的管理工作。

 二、部门基本情况

 （一）机构设置情况

 本单位共设置2个内设机构，包括：综合科、办公室。

 本单位无所属单位。

 （二）决算单位构成

 纳入云南省科学技术协会机关服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 1.云南省科学技术协会机关服务中心。

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 云南省科学技术协会机关服务中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 备注说明：

 1.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 2.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入决算情况说明

 云南省科学技术协会机关服务中心部门2022年度收入合计2759981.18元。其中：财政拨款收入2759981.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17252.90元，增长0.63%。其中：财政拨款收入增加17252.90元，增长0.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入增加0.00元，增长0.00％；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入增加0.00元，增长0.00％。财政拨款收入增加17252.90元，主要原因是：在职职工薪级工资增加。

 二、 支出决算情况说明

 云南省科学技术协会机关服务中心部门2022年度支出合计2759981.18元。其中：基本支出2383581.18元，占总支出的86.36%；项目支出376400.00元，占总支出的13.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17252.90元，增长0.63%。其中：基本支出增加50086.65元，增长2.15%；项目支出减少32833.75元，下降8.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。基本支出增加50086.65元，主要原因是：在职职工工资支出增加；项目支出减少32833.75元，主要原因是：2022年度维护大楼的支出相对2021年度减少。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障云南省科学技术协会机关服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2383581.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2197463.60元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186117.58元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障云南省科学技术协会机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

 具体项目开支及开展工作情况：2022年度申请的部门预算机动经费376400.00元，用于弥补省科协机关正常运转保障服务支出，包括电梯维保41500.00元、消防系统维保、评估费及改造款165300.00元、节能宣传垃圾袋11000.00元、省科协大楼视频监控服务费24000.00元、大楼日常维保134600.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 云南省科学技术协会机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2759981.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17252.90元，增长0.63%，主要原因是：在职职工工资支出增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出2350864.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于人员工资、日常公用经费及维护省科协大楼的维护费支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出236520.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休公用经费支出；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出172596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23700.00元，支出决算为23700.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23700.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 云南省科学技术协会机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23700.00元，支出决算为23700.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23700.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1900.65元，增长8.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1900.65元，增长8.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本单位公务用车运行维护费支出在预算资金范围内增加1900.65元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

 1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

 2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务开支所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 云南省科学技术协会机关服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

 二、国有资产占用情况

 截至2022年12月31日，云南省科学技术协会机关服务中心部门资产总额3974619.39元，其中，流动资产1643416.64元，固定资产2318886.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5000.00元，其他资产7316.26元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16024.47元，其中固定资产减少3981.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋60.00平方米，账面原值112800.00元，实现资产使用收入65758.64元。（国有资产使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

 2022年度，部门政府采购支出总额6670.00元，其中：政府采购货物支出6670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6670.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

 四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

 五、其他重要事项情况说明

 无。

 六、相关口径说明

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 1.收入科目

 财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

 4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

 附件：

 1.云南省科学技术协会机关服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx

 2.云南省科学技术协会机关服务中心2022年度项目支出绩效自评表.xlsx

 3.云南省科学技术协会机关服务中心2022年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省科学技术协会机关服务中心供稿