目录

第一部分  云南省少数民族科普工作队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省少数民族科普工作队概况

一、主要职能

   （一）主要职能

云南省少数民族科普工作队成立于2003年，单位性质：事业单位，单位主要职能为：负责“科普富民兴边工作”的管理、指导和服务工作；负责基层科普工作队组织建设、科普宣传等指导服务工作；具体承担省农村专业技术协会秘书处工作。

   （二）2022年度重点工作任务概述

 1.一是完善科普大篷车服务平台。依据《云南省科普大篷车管理办法》，开展绩效评价。2022年打造科普大篷车“有声图书馆”16个，通过手机扫码实现了把科普大篷车“带”回家。积极推动全省科技志愿服务队伍建设，截止到2022年底，科技志愿服务队伍实现了全省129个县全覆盖

2.持续开展科普大篷车联合行动。2022年工作队以“提升科学素质、助力乡村振兴”为主题，引领各级科普大篷车队伍开展大篷车联合行动和公益科普活动；组织开展大篷车联合行动4场，指导带动全省科普大篷车队伍开展科普大篷车宣传活动740场，服务公众89万人次。

3.开发系列少数民族科普资源。整合优势资源，结合基层群众科普需求，围绕健康生活、技能运用、素质提升推出一批《趣味科普读本》，2022年响应习近平总书记提出的“绿水青山，就是金山银山”理念，组织省环境科学学会和省生态学会共同编印了《“美丽中国 云南在行动”生态环境科普手册》13万册；铸牢中华民族共同体意识，与省民族宗教委员会共同开发了《“中华民族共同体与生态文明”趣味科普读本》14万册。全部配发到全省科普大篷车队伍向广大群众免费发放。

4、2022年工作队组织省科协相关部门共同参与了在武定县开展的2022年全省“文化、科技、卫生”三下乡集中示范活动，对口支持武定县科协资金物资共价值33.8万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省少数民族科普工作队设置部门共2个，分别是办公室和科普部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省少数民族科普工作队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他财政全额拨款公益一类事业单位1个。单位名称是：云南省少数民族科普工作队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省少数民族科普工作队部门2022年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人；在职在编事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.云南省少数民族科普工作队没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.云南省少数民族科普工作队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   云南省少数民族科普工作队部门2022年度收入合计2492893.78元。其中：财政拨款收入2492893.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加279831.78元，增长12.64%。其中：财政拨款收入增加279831.78元，增长12.64%，增长原因主要是本年相比去年新承担了民族科普项目，其他民族事务收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加少0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

   二、支出决算情况说明

   云南省少数民族科普工作队部门2022年度支出合计2492893.78元。其中：基本支出1264316.89元，占总支出的50.72%；项目支出1228576.89元，占总支出的49.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加279831.78元，增长12.64%，增长原因主要是本年相比去年新承担了民族科普项目，其他民族事务支出增加。其中：基本支出增加47226.39元，增长3.88%；项目支出增加232605.39元，增长23.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

   （一）基本支出情况

   2022年度用于保障云南省少数民族科普工作队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1264316.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1179456.53元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84860.36元，占基本支出的6.71％。

    （二）项目支出情况

    2022年度用于保障云南省少数民族科普工作队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1228576.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况明细如下：包括印刷费37.67万元，办公费0.17万元，邮电费1.42万元，差旅费8.35万元，培训费：14.5万元，劳务费3.25万元，委托业务费57.5万元，主要用于开展科普大篷车宣传，为全省科普大篷车配车单位编印科普资料，开展线上科普融媒体建设，参与支持三下乡等大型科普活动。与上年对比有增加，主要原因分析工作量增加。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   云南省少数民族科普工作队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2492893.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加279831.78元，增长12.64%，主要是其他民族事务支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出274653.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。用于印刷费用、培训费、劳务费

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出1940848.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于工资、日常支出和项目支出。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出190421.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。 主要用于公积金、社会保障缴费。

   9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出86970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于公积金支出。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26400元，支出决算为25406.64元，完成年初预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24518.64元，占总支出决算的96.50%；公务接待费支出决算888.00元，占总支出决算的3.50%，具体是国内接待费支出决算888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省少数民族科普工作队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26400元，支出决算为25406.64元，完成年初预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24518.64元，完成年初预算的99%；公务接待费支出决算为888.00元，完成年初预算的49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5508.44元，增长27.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6168.44元，增长33.62%；公务接待费支出决算减少660.00元，下降42.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因是用车增加，接待减少。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。、

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下级科协对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

云南省少数民族科普工作队部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是本年和上年都没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省少数民族科普工作队部门资产总额86.65万元，其中，流动资产4.67万元，固定资产81.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.78万元，其中固定资产减少8.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；调拨出车辆1辆，账面原值34.74万元，增加其他仪器仪表30万。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额37.66万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出37.66万元。授予中小企业合同金额37.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.云南省少数民族科普工作队2022年度部门决算附表.xlsx

2.云南省少数民族科普工作队2022年度项目支出绩效自评表.xlsx

3.云南省少数民族科普工作队2022年度国有资产使用情况.xlsx

云南省少数民族科普工作队供稿