云南省科学技术协会机关服务中心2022年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术协会机关服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术协会机关服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省科学技术协会机关服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术协会机关服务中心是省科协直属的，服务于科协事业，服务于科协机关建设，服务于科协职工生活，并承担中心使用管理的经营性资产的管理工作，完成省科协交给中心的其他服务、创收任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个部门，包括：综合科、办公室。

（三）重点工作概述

1、加强队伍建设，提高思想觉悟

一年来，中心全体职工在省科协机关党委和机关服务中心支部的带领下，一方面认真学习党的方针政策和各种会议精神（学习了党的十八大，党的群众教育实践活动，努力提高队伍思想觉悟，另一方面对职工进行相关业务知识，不断提高业务技能和安全意识，保障各项工作顺利开展。

2、责任落实，踏实工作

继续完成省科协办公大楼及几个老宿舍区的管理，主要包括：（1）协助物管公司做好对办公大楼的安全保卫、保洁、消防以及电梯的维护保养工作；（2）协助物管公司做好对办公大楼内各会议室的使用管理及四楼会议系统的维护工作；（3）完成对省科协办公大楼消防系统的检测工作；（4）做好办公大楼内各办公单位报刊、信件、收发、订阅工作和老干活动室报刊杂志的管理工作；（5）做好省科协与周边派出所、社区居委会和三科大院等部门单位的沟通协调工作；（6）做好对办公大楼承租单位的管理工作；（7）做好了办公大楼内各办公单位的水、电费用分摊测算及收取工作；（8）完成了省科协创建市级平安先进单位的检查验收工作。

3、省科协经营性资产的管理

受省科协委托，机关服务中心对省科协办公大楼一、二层及华山南路铺面进行对外出租经营管理。

4、做好省科协系统的计划生育、社会治安综合治理和残疾人安置工作除完成上述工作外，机关服务中心全体职工积极开展对口服务和全方位为机关服务，在机关各部室的信任和支持下，我们还完成了以下工作：①、继续做好为机关各部室的对口服务工作；②、做好食堂的管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止 2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入308.94万元，其中：一般公共预算308.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比2021年部门财务总收入291.67万元，2022年增加了17.27万元，增长了6%，主要原因是人员工资的增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金等也增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入308.94万元，其中:本年收入299.74万元，上年结转收入9.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比2021年本年收入291.67万元，2022年增加了17.27万元，增长了6%，主要原因是人员工资的增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金等也增加。2021年上年结转收入11.21万元，2022年减少了2.01万元，减少了18%，主要原因是2021年结转了人员工资和公用经费，2022年仅结转了人员工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出308.94万元。财政拨款安排支出299.74万元，其中：基本支出258.74万元，与上年对比，比2021年基本支出239.13万元增加19.61万元，增长8％，主要原因是人员工资的增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金等也增加；项目支出41.00万元，与上年对比，比2021年41.33万元减少0.33万元，减少1%，主要原因是2022年财政统一调减项目预算数。财政拨款安排支出按功能科目分类情况科学技术支出-科学技术普及-机构运行237.15万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.49万元，主要用于省科协机关服务中心退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单

位基本养老保险缴费支出20.81万元，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.05万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.27万元，主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额3.65万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术协会机关服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.37万元，较上年增加0.19万元，增长8.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术协会机关服务中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，无变化。

（二）公务接待费

云南省科学技术协会机关服务中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：2021年公务接待费预算为0.00万元，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术协会机关服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.37万元，较上年增加0.19 万元，增长8.72%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.37万元，较上年增加0.19万元，增长8.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因是单位车辆老旧，维修成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年认真履行省科协机关服务中心所承担的后勤保障服务职能，为省科协机关办公和职工生活提供后勤服务，做好维护大楼和水电维修、管理、安全保卫、环境卫生、打字复印等服务。

每年从1月份开始，确保配电、供电、照明设备、空调设备的正常运行，正常供给水、电合格符合要求。物管人员每日搞好卫生并消毒、对各设备定时巡查，电梯年检合格，每日对消防安全进行巡查，定期对远程监控系统进行测试。省科协办公大楼维护包括物业管理，电梯、消防设备和系统等在发生问题和故障时在专业人员的维修指导下进行监督，维修维护工程质量验收合格，后勤服务质量水平有很大提升。

每月向省科协大楼各办公单位发放大楼物业征求意见表，针对大楼保安、保洁、消防、电梯、水电维修、绿化等物业管理指标征求管理意见和建议，预拟订2022年的物业管理合同、消防维保合同、电梯维保合同、节约型机关创建工作、疫情防控工作、视频监控系统维保、消防系统更新等，预计维护大楼的成本性支出需要410000元，非税收入及时上缴。

保障省科协大楼办公环境正常运转。预算绩效目标具体如下：

1.签订合同的任务完成率均达到100%，维护维修验收合格

率和非税收入上缴完成率均达到100%；

2.设备检查及时率小于等于1天，系统维护及时率大于等于

1次，设备保修处理及时率小于等于7天；

3.受众人群满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算——部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

财政拨款——各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

绩效目标——预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术协会机关服务中心部门2022年机关运行经费安排18.29 万元，与上年对比增加1.02万元，增加了6%，主要原因是2021年预算公用经费是按照14人计算的，2022年是按照15人计算的，导致的运行经费总量增加。机关运行经费安排18.29万元，其中:办公经费2.12万元、印刷费0.5万元、水费0.75万元、电费2.32万元、物业管理费0.8万元、差旅费2.67万元、邮电费0.65万元、维修费0.16万元、培训费0.5万元、其他商品和服务支出0.45万元、工会经费2.5万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费2.37万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省科学技术协会机关服务中心部门资产总额265.47万元，其中，流动资产162.17万元，固定资产102.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0.89万元。与上年相比，本年资产总额增加9万元，其中固定资产增加9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.81万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入79.58万元，其中出租资产470.75平方米，资产出租收入79.58万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

云南省科学技术协会机关服务中心2022年度预算公开报表.pdf