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云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年度预算公开说明
发布时间:2022-02-08 16:49:42 浏览量:

云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年预算公开目录

第一部分 云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据云编办【2017】179中共云南省省委机构编制办公室关于省科协下属事业单位调整机构事项和明确职能职责的批复文件,2017年云南科技进修学院正式更名为云南省科协学会发展与学术交流服务中心。云南省科协学会发展与学术交流服务中心承担着全省科协所属学会的管理服务工作,负责指导学会开展国内外学术交流活动,承办、举办各类国际会议、展览和培训等国际科技交流产,负责承接国际民间科技组织事务,负责学会和科协系统干部的教育培训工作。

(二)机构设置情况

云南省科协学会发展与学术交流服务中心经云南省机构编制委员会于2017年重新确定了编制(云编办〔2017〕179号文件)。为正处级公益一类事业单位。机构规格:正处级。

学会服务中心共设置3个内设机构,包括办公室、学会组织部、学会培训部。

(三)重点工作概述

1.“百名专家科技下乡”活动

2021年全年,“百名专家科技下乡”活动累计组织150名专家为全省9个州(市)56个县(市、区)带去科普讲座150场,受益25000余人次,其中,为基层党政机关、事业单位党员干部开展党史教育专题讲座8场,受众约1200人次。

2.“云南科普高原行”系列活动

每年一期的“云南科普高原行”系列活动今年在迪庆州成功举办了第十二期。活动为迪庆州3100人次的基层领导干部和群众,带去了5场课堂讲座、4场广场科普讲座、4场广场义诊和科技产品展示,参与活动的七家省级科技社团向当地农村、社区、学校、寺院捐赠了价值17万的物资、药品和科普宣传品。

3.组织开展省科协所属科技社团干部培训

2021年,学会服务中心组织省科协所属24家科技社团领导及干部及14个州(市)科协学会干部50人到上海学习培训,培训紧扣科协工作和社团建设,拓宽了参训学员的视野,增强了广大科技社团围绕国家2035年战略部署加快和规范自身建设的责任感和紧迫感。

4.做好“云南学会信息化管理平台”维护

2021年1月1日至10月31日,“云南学会信息化管理平台”主页的访问浏览量达到55521次;累计发布各类科技咨询及科技社团信息1076篇,通知公告9则;累计接收来自66家科技社团提交的项目申请106个;同时,努力做好后台维护和信息安全管理,实现303天,全天24小时无故障运行。

二、预算单位基本情况

学会服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制14人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。2021年10月去世1人。

车辆编制2辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入321.62万元,其中:一般公共预算321.62万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入318.56万元,与上年对比增加3.06万元,增长0.96%,主要原因为职工基本工资增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入321.62万元,其中:本年收入316.51万元,上年结转收入5.11万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款316.51万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财务总收入318.56万元,其中:本年收入311.58万元,上年结转6.98万元。与上年对比增加3.06万元,增长0.96%,主要原因为职工基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出321.62万元。财政拨款安排支出316.51万元,其中:基本支出216.51万元,与上年对比增加4.93万元,增长2.33%,主要原因分析职工基本工资增加,人员增加导致公用经费增加,项目支出100.00万元,与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行161.17万元,主要用于职工工资发放、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动100.00万元,主要用于科普项目-云南省科技社团与科普服务专项资金支出,包括邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.43万元,主要用于离退休人员日常公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.76万元,主要用于缴纳在职职工的养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.99万元,主要用于缴纳在职职工的医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.35万元,主要用于其他社会保障缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.81万元,主要用于其他社会保障缴费支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.00万元,主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项无。

(三) 经济社会事业发展事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算总额16.40万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算16.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.000.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度,“云南省科技社团与科普服务专项资金”项目共设置绩效目标(三级指标)11项,最终完成9项,未完成2项,具体情况如下:

一是组织省科协所属科技社团领导干部及部分州市科协干部350人次进行了管理能力培训,参训率达到100%,学员满意度达到95%,完成了“学会干部培训受益350人次”、“学会干部培训满意度大于等于90%”、“学会干部培训参训率=90%”等3项绩效目标。二是开展了152场百名专家科技下乡活动,覆盖全省56个县(市、区),覆盖率达到43%,累计684学时,受众25000人次,成本0.34万元/场,满意度达到95%,超额完成“专家讲学活动学500课时”、“专家讲学活动地域覆盖面大于等于30%”,“专家讲学活动受众规模12000人次”、“专家讲学活动成本控制率等于0.4万元/场”、“专家讲学活动满意度≥90%”等5项绩效目标。三是实现“云南省科协学会信息化管理平台”连续365天,全天24小时无故障运行,超额完成“云南学会管理信息化管理平台正常运行情况=280天”等1项绩效目标。四是因疫情影响及部分项目预算资金退回,“专家讲学活动160场次”、“专家讲学活动时效性”等2项绩效目标未能完成。

评价结果:2021年,学会服务中心把贯彻落实党中央国务院和省委省政府的战略部署与项目实施有机结合起来,在各子项活动的开展中,融入乡村振兴和党史学习教育内容,加大了国家政策规则,业务技能、前沿自然科学、社会科学知识在基层干部群众中的宣传和普及,对提高项目受众群体的公民科学素质具有积极意义。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

云南省科技社团和科普服务项目--本项目为省本级科普专项资金项目。项目以科协所属科技社团干部、基层干部群众、村镇党员干部群众、种养殖户、中小学师生、少数民族地区群众等群体为对象,有针对性组织专家资源开展包括自然科学、政治理论、管理知识、农业技术、减灾防灾,卫生健康等为内容的大型讲座、专题培训,广场科普等宣传活动。旨在为全省公民科学素质提升,科协所属科技社团干部管理能力提升服务。

基本支出预算--部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

财政拨款--各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金、国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算“三公”经费支出预算表—空表,云南省科协学会发展与学术交流服务中心无因公出国费、公用用车购置及运行费和公务接待费。

项目支出绩效目标表(另文下达)--空表,云南省科协学会发展与学术交流服务中心项目支出绩效目标表(本次下达)中已有数据。故另文下达表为空表。

政府性基金预算支出预算表—空表,云南省科协学会发展与学术交流服务中心无政府性基金预算支出。

政府购买服务预算表—空表,云南省科协学会发展与学术交流服务中心无政府购买服务预算支出。

省对下转移支付预算表—空表,云南省科协学会发展与学术交流服务中心无省对下转移支付预算支出。

省对下转移支付绩效目标表—空表,云南省科协学会发展与学术交流服务中心无省对下转移支付预算支出。

新增资产配置表—空表,云南省科协学会发展与学术交流服务中心无新增资产预算支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门2022年机关运行经费安排11.82万元,与上年对比增加0.04万元,增长0.34%,主要原因为人员增加导致公用经费增加,机关事业单位养老保险、医疗保险和住房公积金等也相应增加。

学会服务中心相关运行经费安排11.82万元其中:办公费1.37万元、印刷费0.05万元、手续费0.03万元、水费0.10万元、电费0.26万元、邮电费0.75万元、物业管理费1.91万元、差旅费2.10万元、维修(护)费0.23万元、培训费0.40万元、其他商品和服务支出0.36万元、工会经费2.13万元、福利费2.13万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省科协学会发展与学术交流服务中心部门资产总额17.08万元,其中,流动资产0.53万元,固定资产15.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.22万元,其他资产0.42万元。与上年相比,本年资产总额增加5.42万元,其中固定资产增加5.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

附件:

云南省科协学会发展与学术交流服务中心2022年度预算公开报表.pdf


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